Faktúra č. 82/19/0362

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0362
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľ.fliaš
  • Dátum doručenia: 20.11.2019
  • Celková hodnota: 25,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť