Faktúra č. 82/19/0345

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0345
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 5 273,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o dod.plynu
  • Dátum zverejnenia: 20.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť