Faktúra č. 82/19/0338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 16,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2013 z
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť