Faktúra č. 82/19/0326
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AutoCont, a.s.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0326
- Popis fakturovaného plnenia: implementačné práce - zaškolenie do obsluhy
- Dátum doručenia: 21.10.2019
- Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/19/071
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/19/071 | Implementačné práce v Magme - výplatné pásky zasielané emailom | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | AutoCont, a.s. | 36396222 | 215,10 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Objednávka |