Faktúra č. 82/19/0318
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: JAGA GROUP, s.r.o.
- IČO: 35705779
- Adresa: Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0318
- Popis fakturovaného plnenia: predplatné časopisu
- Dátum doručenia: 14.10.2019
- Celková hodnota: 14,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/19/066
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/19/066 | Predplatné časopisu UROB SI SÁM + 2 vydania časopisu UROB SI SÁM špeciál na obdobie 11/2019 - 10/2020 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | JAGA GROUP, s.r.o. | 35705779 | 14,40 € | 03.10.2019 | 17.10.2019 | Objednávka |