Faktúra č. 82/19/0248

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 06.09.2019
  • Celková hodnota: 1 164,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva FAN EK 251
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť