Faktúra č. 82/19/0242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Palša - EXPRES PRINT
- IČO: 40638251
- Adresa: Kalinčiakova 6422/12, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0242
- Popis fakturovaného plnenia: tlač tlačív
- Dátum doručenia: 02.09.2019
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/19/053
- Dátum zverejnenia: 17.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/19/053 | Tlač tlačív | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Pavol Palša - EXPRES PRINT | 40638251 | 67,20 € | 30.08.2019 | 03.09.2019 | Objednávka |