Faktúra č. 82/19/0170

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0170
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač poštových poukazov
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 254,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/19/035
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/19/035 Tlač poštových poukážok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Rokus, s.r.o. 36471241 254,40 € 10.06.2019 15.06.2019 Objednávka
Tlačiť