Faktúra č. 82/19/0163

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: MESTO PREŠOV
IČO: 00327646
Adresa: Hlavná 2907/73, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 82/19/0163
Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad
Dátum doručenia: 04.06.2019
Celková hodnota: 2 669,34 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: Rozhodnutie KO 2019
Dátum zverejnenia: 22.06.2019
Poznámka: