Faktúra č. 82/19/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľ.fliaš
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 62,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 21.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť