Faktúra č. 82/19/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
  • Dátum doručenia: 10.05.2019
  • Celková hodnota: 16,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1/2013 z
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť