Faktúra č. 82/19/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 128,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť