Faktúra č. 82/19/0097
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ULEXIT s.r.o.
- IČO: 44366949
- Adresa: Volgogradská 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0097
- Popis fakturovaného plnenia: Spracovanie DP za 2018
- Dátum doručenia: 05.04.2019
- Celková hodnota: 278,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/19/020
- Dátum zverejnenia: 13.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/19/020 | Spracovanie DP za rok 2018 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ULEXIT s.r.o. | 44366949 | 278,07 € | 27.03.2019 | 10.04.2019 | Objednávka |