Faktúra č. 82/19/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PK AUTO s.r.o.
- IČO: 31733174
- Adresa: Duklianska 23, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0051
- Popis fakturovaného plnenia: servis a prezutie automobilu
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 1 347,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/19/009
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/19/009 | Prezutie pneumatík Opel Vivaro s dodaním materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PK AUTO s.r.o. | 31733174 | 1 347,03 € | 15.02.2019 | 20.02.2019 | Objednávka |