Faktúra č. 82/19/0050
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0050
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom kanc.zariadenia
- Dátum doručenia: 13.02.2019
- Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: NZ č.20092018
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: