Faktúra č. 82/19/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 52,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 8060038429
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť