Faktúra č. 82/19/0032
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0032
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 10 609,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o dod.plynu
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: