Faktúra č. 82/18/0221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Montáže EZ spol. s.r.o.
- IČO: 51706041
- Adresa: Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/18/0221
- Popis fakturovaného plnenia: maľovanie školských priestorov
- Dátum doručenia: 22.08.2018
- Celková hodnota: 2 985,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/18/052
- Dátum zverejnenia: 01.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/18/052 | Maľovanie školských priestorov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Montáže EZ spol. s.r.o. | 51706041 | 2 985,09 € | 20.07.2018 | 24.08.2018 | Objednávka |