Faktúra č. 82/18/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 06.07.2018
  • Celková hodnota: 149,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť