Faktúra č. 82/18/0166

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0166
  • Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
  • Dátum doručenia: 26.06.2018
  • Celková hodnota: 1 469,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva FAN EK 251
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť