Faktúra č. 82/18/0161
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Spojená škola Prešov
- IČO: 42077168
- Adresa: Kollárova 10, 081 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/18/0161
- Popis fakturovaného plnenia: porez guľatiny a doprava
- Dátum doručenia: 20.06.2018
- Celková hodnota: 231,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/105
- Dátum zverejnenia: 29.06.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/105 | Nákup porezu - guľatiny | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Spojená škola Prešov | 42077168 | 231,38 € | 12.06.2018 | 26.06.2018 | Objednávka |