Faktúra č. 82/18/0044
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ABTour, s.r.o.
- IČO: 43871950
- Adresa: Záborského 2908/4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/18/0044
- Popis fakturovaného plnenia: strava a ubytovanie LK
- Dátum doručenia: 12.02.2018
- Celková hodnota: 3 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/17/082
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/17/082 | Ubytovanie a stravovanie pre 33 žiakov počas lyžiarského kurzu v termíne 12. - 16. 2. 2018. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ABTour, s.r.o. | 43871950 | 2 970,00 € | 30.11.2017 | 23.12.2017 | Objednávka |