Faktúra č. 82/18/0040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0040
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola a oprava HP a požiar.vodovodu a uzáveru
  • Dátum doručenia: 15.02.2018
  • Celková hodnota: 275,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml.o poskyt.služ.
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť