Faktúra č. 82/18/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
  • Dátum doručenia: 07.02.2018
  • Celková hodnota: 14,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 1/2013z
  • Dátum zverejnenia: 13.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť