Faktúra č. 82/17/0223
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: SOS elektronik s.r.o.
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri prachárni 16, 040 11 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/17/0223
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.08.2017
- Celková hodnota: 46,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/17/059
- Dátum zverejnenia: 06.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/17/059 | Zhotovenie kariet na stravovanie pre školskú jedáleň | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | SOS elektronik s.r.o. | 31703186 | 38,35 € | 21.08.2017 | 26.08.2017 | Objednávka |