Faktúra č. 82/17/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/17/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom oceľ.fliaš
  • Dátum doručenia: 05.06.2017
  • Celková hodnota: 113,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť