Faktúra č. 82/17/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/17/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľových fliaš
  • Dátum doručenia: 06.03.2017
  • Celková hodnota: 102,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť