Faktúra č. 82/17/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/17/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 08.02.2017
  • Celková hodnota: 21,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č. 1/2013z
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť