Faktúra č. 82/16/0224
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Peter Palša EXPRES PRINT
- IČO: 32938691
- Adresa: Kalinčiakova 12, 08006 Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/16/0224
- Popis fakturovaného plnenia: tlač tlačív
- Dátum doručenia: 25.08.2016
- Celková hodnota: 232,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/16/065
- Dátum zverejnenia: 10.09.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/16/065 | Tlač školských tlačív | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Peter Palša EXPRES PRINT | 32938691 | 193,74 € | 20.06.2016 | 09.09.2016 | Objednávka |