Faktúra č. 82/16/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/16/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody
  • Dátum doručenia: 04.07.2016
  • Celková hodnota: 2 208,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000009648PO2008
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2016
  • Poznámka:
Tlačiť