Faktúra č. 82/15/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/15/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 11.05.2015
  • Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2015
  • Poznámka:
Tlačiť