Faktúra č. 82/14/0329

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 82/14/0329
Popis fakturovaného plnenia: servisné práce
Dátum doručenia: 23.12.2014
Celková hodnota: 105,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 82/14/093
Dátum zverejnenia: 13.01.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
82/14/093		Stredná odborná škola technická Prešov	00893251	Next Team, s.r.o.	36487104		87,50 €	18.12.2014			10.01.2015			Objednávka