Faktúra č. 82/13/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/13/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: zhotovenie platobných kariet
  • Dátum doručenia: 04.06.2013
  • Celková hodnota: 87,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2013
  • Poznámka:
Tlačiť