Faktúra č. 202102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 202102
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb
  • Dátum doručenia: 12.07.2021
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/21/031
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/21/031 Doprava autobusom v termíne 01.07. - 02.07.2021 na trase Prešov - Plejsy, Krompachy a späť. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR 10667393 300,00 € 22.06.2021 21.07.2021 Objednávka
Tlačiť