Faktúra č. 202101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: JAMIL, s.r.o.
- IČO: 51030845
- Adresa: Košická Belá 220, Košická Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 202101
- Popis fakturovaného plnenia: športové dni zamestnancov školy
- Dátum doručenia: 07.07.2021
- Celková hodnota: 3 374,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/21/033
- Dátum zverejnenia: 13.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/21/033 | Športové dni v hoteli Plejsy*** Krompachy v dňoch od 01. 07. - 02. 07.2021. | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | JAMIL, s.r.o. | 51030845 | 3 374,00 € | 28.06.2021 | 08.07.2021 | Objednávka |