Faktúra č. 201803
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná
- IČO: 00186759
- Adresa: , 059 60 Tatranská Lesná
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201803
- Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie počas športových dní
- Dátum doručenia: 04.07.2018
- Celková hodnota: 733,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 82/18/035
- Dátum zverejnenia: 09.08.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/18/035 | Stravovanie počas športových dní v termíne 28. - 29.06.2018 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná | 00186759 | 733,50 € | 25.06.2018 | 19.07.2018 | Objednávka |