Faktúra č. 13/26/0319

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 13/26/0319
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a hygienické prostriedky
Dátum doručenia: 08.10.2026
Celková hodnota: 281,67 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.10.2026
Poznámka: