Faktúra č. 13/26/0050

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: BADEX Bartolomej Derner
IČO: 40406199
Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 13/26/0050
Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
Dátum doručenia: 25.02.2026
Celková hodnota: 378,64 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 13/26/
Dátum zverejnenia: 11.03.2026
Poznámka: