Faktúra č. 13/26/0048
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0048
- Popis fakturovaného plnenia: XEROX toner
- Dátum doručenia: 23.02.2026
- Celková hodnota: 48,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/26/
- Dátum zverejnenia: 27.02.2026
- Poznámka: