Faktúra č. 13/26/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0021
- Popis fakturovaného plnenia: ostatný materiál a čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 28.01.2026
- Celková hodnota: 224,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2026/11/RZ
- Identifikácia objednávky: 13/26/18
- Dátum zverejnenia: 06.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/RZ | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Čistiace a hygienické výrobky" | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 13 678,09 € | 27.01.2026 | 31.12.2026 | 27.01.2026 | Ing. Martina Nováková, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva |