Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0012
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 22.01.2026
- Celková hodnota: 270,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/26/10
- Dátum zverejnenia: 05.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť