Faktúra č. 13/26/0010
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: BADEX Bartolomej Derner
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/26/0010
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál
- Dátum doručenia: 22.01.2026
- Celková hodnota: 102,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2026/24/RZ
- Identifikácia objednávky: 13/26/9
- Dátum zverejnenia: 05.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/24/RZ | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Vodoinštalačný materiál" | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Bartolomej Derner - BADEX | 40406199 | Iné | 25 600,92 € | 02.02.2026 | 31.12.2026 | 03.02.2026 | Ing. Martina Nováková, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 13/26/9 | Nákup vodoinštalačného a kurenárskeho materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 102,76 € | 22.01.2026 | 16.02.2026 | Objednávka |