Faktúra č. 13/25/0366
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: STJ s.r.o.
- IČO: 51931141
- Adresa: Levočská 125, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0366
- Popis fakturovaného plnenia: sada stieracích gúm na Mopman Lia DB max
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 47,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/352
- Dátum zverejnenia: 12.12.2025
- Poznámka: