Faktúra č. 13/25/0365
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0365
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 148,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/355
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka: