Faktúra č. 13/25/0365
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0365
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 148,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/355
- Dátum zverejnenia: 16.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/355 | Stavebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 148,74 € | 08.12.2025 | 31.12.2025 | Objednávka |