Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0355
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál a náradie pre OV
- Dátum doručenia: 02.12.2025
- Celková hodnota: 189,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/343
- Dátum zverejnenia: 11.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť