Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0352
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 28.11.2025
- Celková hodnota: 146,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/340
- Dátum zverejnenia: 11.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť