Faktúra č. 13/25/0335
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov
- IČO: 36469211
- Adresa: Ďumbierska 20 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0335
- Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 361,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/324
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/324 | Športové náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov | 36469211 | 361,15 € | 20.11.2025 | 31.12.2025 | Objednávka |