Faktúra č. 13/25/0323
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: BADEX Bartolomej Derner
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0323
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný a kúrenársky materiál
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 256,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/315
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/315 | Nákup vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 256,52 € | 31.10.2025 | 03.12.2025 | Objednávka |