Faktúra č. 13/25/0322
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: E S L. a.s.
- IČO: 63473780
- Adresa: Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0322
- Popis fakturovaného plnenia: sada KUPR
- Dátum doručenia: 11.11.2025
- Celková hodnota: 3 327,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/311
- Dátum zverejnenia: 20.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/311 | Sada KUPR | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | E S L. a.s. | 63473780 | 3 327,50 € | 07.11.2025 | 06.12.2025 | Objednávka |