Faktúra č. 13/25/0311
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0311
- Popis fakturovaného plnenia: náradie, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 03.11.2025
- Celková hodnota: 1 285,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/44/RZ
- Identifikácia objednávky: 13/25/297
- Dátum zverejnenia: 14.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/44/RZ | Zmluva na dodávku tovaru - "pracovné odevy pre žiakov" | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | STOMEX, s.r.o. | 31650091 | Iné | 10 923,00 € | 19.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Martina Nováková, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 13/25/297 | Nákup náradie a materiál cvičné práce | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 1 285,99 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Objednávka |